|
Objednávka |
Obj2015/07
|
pracovný obed
|
|
s DPH |
19.03.2015 |
Penzión Kamélia |
|
|
16.10.2015 |
|
Objednávka |
Obj2015/06
|
toner
|
28,00 |
s DPH |
17.03.2015 |
Abctonery.sk |
|
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/018
|
Správa pc siete a údržba VT 3/2015
|
300,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
STU COMP |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/017
|
Spracovanie mzdovej agendy 2/2015
|
130,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/016
|
Stravné lístky MS
|
15,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/015
|
maturitné tlačivá
|
37,86 |
s DPH |
05.03.2015 |
Ševt, a.s. |
|
|
22.10.2015 |
|
Objednávka |
Obj2015/05
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
04.03.2015 |
Ševt, a.s. |
|
|
04.03.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/014
|
Nájomné 3/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/013
|
Správa pc siete a údržba VT 2/2015
|
300,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
STU COMP |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/012
|
Mobil 2/2015
|
69,26 |
s DPH |
01.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/011
|
Stravné lístky 3/2015
|
477,00 |
s DPH |
01.03.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2014/023
|
Služby webhosting - zálohovanie dát 3/2014
|
20,18 |
s DPH |
31.03.2014 |
WebHouse, s. r. o. |
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/022
|
Služby webhosting - Optimum 20.3.2014 - 19.3.2015
|
49,10 |
s DPH |
27.03.2014 |
WebHouse, s. r. o. |
|
|
28.03.2014 |
|
Zmluva |
z-2014/4
|
Licenčná zmluva na počítačové ekonomické programy spoločnosti Kros a.s, používané na vzdelávacie účely
|
|
s DPH |
26.03.2014 |
KROS a.s., |
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
28.03.2014 |
|
Zmluva |
z-2014/3
|
novácia Zmluvy o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby - balík služieb Tatra BusinessTB 7
|
|
s DPH |
21.03.2014 |
TATRA BANKA, a.s. |
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
23.03.2014 |
|
Zmluva |
z-2014/2
|
Príloha k zmluve o termínovanom vkladovom účte - zoznam oprávnených osôb
|
|
s DPH |
21.03.2014 |
TATRA BANKA, a.s. |
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
23.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/020
|
Spracovanie mzdovej agendy 2/2014
|
130,00 |
s DPH |
10.03.2014 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/019
|
Nájomné 3/2014
|
1 000.00 |
s DPH |
04.03.2014 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/018
|
Stravné lístky 3/2014
|
360,10 |
s DPH |
03.03.2014 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/017
|
Správa pc siete a údržba VT 2/2014
|
300,00 |
s DPH |
03.03.2014 |
STU COMP |
|
|
04.03.2014 |