|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/077
|
Spracovanie mzdovej agendy 9/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2013/028
|
Kancelárske potreby
|
55,73 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/021
|
Strava 3/2013
|
365,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/022
|
toner
|
258,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Vladimíra Balážová |
|
|
|
06.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/023
|
Správa a údržba VT a siete 2/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
STU COMP |
|
|
|
06.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/024
|
Lyžiarský výcvik
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Ing. Zdenko Hrbáň |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/025
|
Spracovanie miezd 2/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/026
|
knihy do knižnice "Zlaté ruky", "Širšie súvislosti", Slobodní od závislosti!
|
31,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Ing. Janka Hanuliaková, M.Dullu 28/34, 036 08 Martin |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/027
|
Web služba optium
|
49,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/030
|
mobil 3/2013
|
67,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/029
|
Služby PO a BOZP 1-3/2012
|
91,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
BENMAR s.r.o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/019
|
nájomné 3/2013
|
847,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/031
|
nájomné 4/2013
|
847,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/032
|
Strava 4/2013
|
479,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/033
|
toner
|
77,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Vladimíra Balážová, Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/034
|
karty ISIC EURO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
EMtest-SK s. r. o. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/035
|
Spracovanie miezd 3/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/036
|
Správa a údržba VT a siete 3/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
STU COMP |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/037
|
knihy ANJ
|
292,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Richard Šrobár - Kníhkupectvo Litera |
|
|
|
25.04.2013 |