|
Faktúra |
DF2015/077
|
Spracovanie mzdovej agendy 9/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/014
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/023
|
Služby PO a BOZP + zdrav. služba 1-3/2015
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/022
|
Mobil 3/2015
|
69,56 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/021
|
Lyžiarský výcvik 9.-13.2.2015
|
324,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/020
|
Stravné lístky 4/2015
|
447,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/019
|
Nájomné 4/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/018
|
Spracovanie mzdovej agendy 3/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/017
|
Správa pc siete a údržba VT 3/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/016
|
Spracovanie mzdovej agendy 2/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/015
|
Mobil 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/013
|
Nájomné 3/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/025
|
Nájomné 5/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/012
|
Stravné lístky 3/2015
|
477,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/011
|
súťaz Matematický klokan
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
Talentída, n.o., P.O.BOX 65 |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/010
|
publikácia Manažment školy
|
68,85 |
s DPH |
|
|
|
RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/009
|
Spracovanie mzdovej agendy 1/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/008
|
diaľkovvý ovládač pre projektor BENQ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/007
|
Mobil 1/2015
|
66,78 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/006
|
Nájomné 2/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |