|
Faktúra |
DF2011/002
|
knihy AJ
|
889,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/001
|
Nájomné 01/2011
|
726,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/003
|
Strava 01/2011
|
277,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Šoška Jozef, Ing. GASTRO - TEX |
|
|
|
10.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/004
|
kancelárske potreby
|
17,35 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
12.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/005
|
Odborné časopisy
|
32,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/006
|
Odborné časopisy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
17.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/007
|
Odborné časopisy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
MzdyServis, s.r.o |
|
|
|
19.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/008
|
doména
|
19,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
WebHouse, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2011 |
|
Zmluva |
z-2011/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb - služby Virtuálnej knižnice
|
6.64.-/mesiac |
s DPH |
|
VK/11/01/037
|
19.01.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
|
24.01.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/009
|
Telefon 01/2011
|
35,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/010
|
Strava 02/2011
|
284,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Šoška Jozef, Ing. GASTRO - TEX |
|
|
|
02.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/011
|
Odborné časopisy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
04.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/012
|
Nájomné 02/2011
|
726,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
07.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/013
|
školské tlačivá
|
23,41 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
14.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/014
|
Odborné časopisy
|
36,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
15.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/015
|
Mzdy 01/2011
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
16.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/016
|
Odborné časopisy
|
39,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/017
|
Lyžiarsky výcvik
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Ing. Zdenko Hrbáň |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/018
|
Telefon 02/2011
|
35,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
Faktúra |
DF2011/019
|
BOZP a PO 01-02/2011
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
01.03.2011 |