|
Zmluva |
z-2015/1
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
550/2015
|
08.01.2015 |
NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/063
|
zálohovanie dát
|
21,55 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/055
|
Strava 7/2013
|
31,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/056
|
Správa a údržba VT a siete 6/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
STU COMP |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/057
|
Správa a údržba VT a siete 6/2013
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
STU COMP |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/058
|
nájomné 7/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/059
|
Spracovanie miezd 6/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/060
|
mobil 7/2013
|
70,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/061
|
Správa a údržba VT a siete 7/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
STU COMP |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/062
|
nájomné 8/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/064
|
Triedne knihy
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 BANSKÁ BYSTRCICA |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/053
|
obnova dát zo zálohy
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/065
|
upgrade aSc Agenda 2013/2014
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Applied Software Consultants s r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratisdlava |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/066
|
Spracovanie miezd 7/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS, Nanterská 3711/25, 010 08 Žilina |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/067
|
karty ISIC EURO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
EMtest-SK s. r. o. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/068
|
Drobný majetok i.č. 742, Evidencia KM vert. žaluzie i.č. 742
|
200,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Lima EU, s.r.o., Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/069
|
Kancelárske potreby
|
79,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/070
|
mobil 8/2013
|
70,51 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/071
|
Testovanie PC staníc, pripojenie školy k národnému projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
STU COMP |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/072
|
Správa a údržba VT a siete 8/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
STU COMP |
|
|
|
03.09.2013 |