|
Faktúra |
DF2011/029
|
obstaranie toneru
|
51,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Vladimíra Balážová |
|
|
|
29.3:2011 |
|
Faktúra |
DF2011/030
|
Služby
|
190,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Mediatel |
|
|
|
29.3:2011 |
|
Faktúra |
DF2015/030
|
publikácie - zákony
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Poradca podnikateľa.spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/023
|
Služby PO a BOZP 1-3/2015
|
82,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2015 |
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/024
|
Stravné lístky 4/2015
|
447,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/025
|
Správa pc siete a údržba VT 3/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/026
|
Mobil 4/2015
|
66,17 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/027
|
Správa pc siete a údržba VT 4/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/028
|
Stravné lístky 5/2015
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/029
|
Spracovanie mzdovej agendy 4/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/032
|
Stravné lístky 6/2015
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/031
|
Nájomné 5/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/021
|
Mobil 3/2015
|
69,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/033
|
Mobil 5/2015
|
63,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/034
|
predplatné mesačníka "1000 riešení" 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
PORADCA, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/035
|
Nájomné 6/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/036
|
Správa pc siete a údržba VT 5/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/037
|
Spracovanie mzdovej agendy 5/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/038
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/039
|
Nájomné 7/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |