|
|
Faktúra |
DF2015/061
|
Stravné lístky 9/2015
|
588,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/060
|
Správa pc siete a údržba VT 8/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/059
|
Mobil 8/2015
|
62,12 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/058
|
kancelárske potreby učitelia
|
115,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/057
|
preukazy ITIC 2ks
|
201,72 |
s DPH |
K/151189
|
|
31.08.2015 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/056
|
preukazy ITIC 2ks, preukazy ISIC 21 ks
|
12,72 |
s DPH |
K/151189
|
|
31.08.2015 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/15
|
preukaz ITIC
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
TransData, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/055
|
Stravné lístky 8/2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Zmluva |
z-2015/6
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - blok A
|
|
s DPH |
|
Z-047a/2015
|
14.08.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
19.08.2015 |
|
|
Zmluva |
z-2015/7
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - blok G
|
|
s DPH |
|
Z-047b/2015
|
14.08.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/054
|
študijné preukazy 100ks
|
31,96 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
ENIGMA PUBLISHINGs.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/053
|
Spracovanie mzdovej agendy 7/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/14
|
preukazy ISIC
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
TransData, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/052
|
Správa pc siete a údržba VT 7/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/051
|
Nájomné 8/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/050
|
Mobil 7/2015
|
72,79 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/13
|
toner
|
61,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/049
|
správny poplatok júl - september 2015
|
145,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
International Education Society Ltd. (IES) |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/048
|
Windows 7 Professional 64-bit
|
2 257,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ACSC SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/045
|
Správa pc siete a údržba VT 5/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |