Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2014/038 Služby webhosting - zálohovanie dát 5/2014 18,95 s DPH 31.05.2014 WebHouse, s. r. o. 02.06.2014
Zmluva z-2014/5 Zmluva o vypôžičke SW, HW, školenie pracovníkov - projekt "Elektronizácia vzd. systému regionálneho školstva" s DPH 2992-2014 26.05.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy 29.05.2014
Faktúra DF2014/037 Karty ISIC/EURO 10,00 s DPH 15.05.2014 EMtest-SK s.r.o. 16.05.2014
Faktúra DF2014/036 Nájomné 5/2014 1 000.00 s DPH 07.05.2014 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 08.05.2014
Faktúra DF2014/035 Skrinky do kancelárie EKO 415,00 s DPH 06.05.2014 SOS sv. Jozefa Robotníka 07.05.2014
Objednávka Obj2014/03 duplikát ISIC preukaz s DPH 05.05.2014 EMtest-SK, s.r.o. 15.10.2015
Faktúra DF2014/034 Stravné lístky 5/2014 418,18 s DPH 05.05.2014 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 06.05.2014
Faktúra DF2014/033 Spracovanie mzdovej agendy 4/2014 130,00 s DPH 05.05.2014 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 06.05.2014
Faktúra DF2014/030 Správa pc siete a údržba VT 4/2014 300,00 s DPH 01.05.2014 STU COMP 02.05.2014
Faktúra DF2014/031 Klávesnice k Notebook ASUS 115,00 s DPH 01.05.2014 STU COMP 02.05.2014
Faktúra DF2014/032 Mobil 4/2014 69,68 s DPH 01.05.2014 T-MOBILE Slovensko, a.s. 02.05.2014
Faktúra DF2014/021 Lyžiarsky výcvik 155,00 s DPH 23.04.2014 T.C.T., spol. s r.o. 24.04.2014
Faktúra DF2014/029 Nájomné 4/2014 1 000.00 s DPH 07.04.2014 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 08.04.2014
Faktúra DF2014/028 Spracovanie mzdovej agendy 3/2014 130,00 s DPH 03.04.2014 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 04.04.2014
Faktúra DF2014/027 Služby PO 1-3/2014 54,00 s DPH 02.04.2014 BENMAR s.r.o. 03.04.2014
Faktúra DF2014/026 Mobil 3/2014 97,77 s DPH 01.04.2014 T-MOBILE Slovensko, a.s. 02.04.2014
Faktúra DF2014/025 Správa pc siete a údržba VT 3/2014 300,00 s DPH 01.04.2014 STU COMP 02.04.2014
Faktúra DF2014/024 Stravné lístky 4/2014 453,02 s DPH 01.04.2014 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 02.04.2014
Faktúra DF2014/023 Služby webhosting - zálohovanie dát 3/2014 20,18 s DPH 31.03.2014 WebHouse, s. r. o. 01.04.2014
Faktúra DF2014/022 Služby webhosting - Optimum 20.3.2014 - 19.3.2015 49,10 s DPH 27.03.2014 WebHouse, s. r. o. 28.03.2014
zobrazené záznamy: 201-220/748