|
|
Zmluva |
z-2014/4
|
Licenčná zmluva na počítačové ekonomické programy spoločnosti Kros a.s, používané na vzdelávacie účely
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
KROS a.s., |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
z-2014/2
|
Príloha k zmluve o termínovanom vkladovom účte - zoznam oprávnených osôb
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
TATRA BANKA, a.s. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
23.03.2014 |
|
|
Zmluva |
z-2014/3
|
novácia Zmluvy o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby - balík služieb Tatra BusinessTB 7
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
TATRA BANKA, a.s. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
23.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/020
|
Spracovanie mzdovej agendy 2/2014
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/019
|
Nájomné 3/2014
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/017
|
Správa pc siete a údržba VT 2/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
STU COMP |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/018
|
Stravné lístky 3/2014
|
360,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/016
|
Mobil 2/2014
|
59,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/015
|
Karty ISIC/EURO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
z-2014/1
|
Zmluva o účasti na projekte "Moderné vzdelávanie" a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
266/2014
|
14.02.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/02
|
toner
|
119,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/014
|
Zbierka textov a úloh z literatúry 4 pre SŠ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/013
|
Poplatok za súťaž matematický Klokan
|
73,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Talentída, n. o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/012
|
Nájomné 2/2014
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/011
|
Spracovanie mzdovej agendy 1/2014
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/01
|
duplikát ISIC preukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/18
|
duplikát ISIC preukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/010
|
Služby webhosting - doména 2/2014 - 2/2015
|
14,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
WebHouse, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/009
|
Stravné lístky 2/2014
|
412,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/008
|
Mobil 1/2014
|
71,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2014 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.02.2014 |