|
|
Faktúra |
DF2014/007
|
Správa pc siete a údržba VT 1/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
STU COMP |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/006
|
Služby webhosting - zálohovanie dát 1/2014
|
21,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
WebHouse, s. r. o. |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/005
|
Učebnice - Literatúra 4 pre SŠ
|
7,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/004
|
Stravné lístky 1/2014
|
418,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/003
|
Nájomné 1/2014
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/001
|
Služby PO a BOZP 10-12/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/002
|
Mobil 12/2013
|
68,41 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
z-2013/8
|
Dodatok č.1 k zmluve č. 20100901a o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
BENMAR, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
z-2013/7
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu " Rozvoj stredného odborného vzdelávania" - práva a povinnosti realizátora a školy
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
24.12.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/10
|
toner
|
103,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
E-SHOP tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/112
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/111
|
zálohovanie dát
|
20,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/09
|
toner
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/110
|
Informaické pomôcky, vzduch, DVD
|
43,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Edis, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/109
|
softvér Olymp
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Kros, a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/108
|
softvér Omega
|
88,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Kros, a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/106
|
Strava 12/2013
|
371,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/105
|
Správa a údržba VT a siete 11/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
STU COMP |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/08
|
pracovné kalendáre
|
21,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
OfficeLand e-shop |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/104
|
mobil 11/2013
|
70,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2013 |