|
|
Faktúra |
DF2013/086
|
toner
|
85,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Wonka s.r.o, Sládkovičova 210/50,Bojnice 972 01 |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/085
|
nájomné 10/2013
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/083
|
Evidencia KM HDDWD 2,5´500 GB i.č. 743, Ramček IDEC i.č.718
|
61,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/084
|
Strava 10/2013
|
426,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/082
|
Správa a údržba VT a siete 9/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
STU COMP |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/081
|
mobil 9/2013
|
74,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/080
|
Kancelárske potreby
|
49,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/079
|
Spracovanie miezd 8/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/078
|
knihy ANJ
|
346,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Richard Šrobár - Kníhkupectvo Litera |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/077
|
ISIC karty 9-12/2013, známky 9-12/2013 12ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
CKM Združenie pre študentov, mláež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/076
|
karty ISIC EURO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
EMtest-SK s. r. o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/04
|
preukazy ISIC
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/075
|
Strava 9/2013
|
592,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/074
|
nájomné 9/2013
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/073
|
Lampa Epson do dataprojektora
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
STU comp |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/072
|
Správa a údržba VT a siete 8/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
STU COMP |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/071
|
Testovanie PC staníc, pripojenie školy k národnému projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
STU COMP |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/070
|
mobil 8/2013
|
70,51 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/069
|
Kancelárske potreby
|
79,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/068
|
Drobný majetok i.č. 742, Evidencia KM vert. žaluzie i.č. 742
|
200,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Lima EU, s.r.o., Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina |
|
|
|
02.09.2013 |