|
|
Objednávka |
Obj2014/15
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Ing. Jaroslav Kmeť - TONER, predajňa |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/16
|
toner
|
82,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/17
|
publikácia
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o, |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2014/18
|
duplikát ISIC preukaz
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/01
|
toner
|
46,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/005
|
Stravné lístky 2/2015
|
321,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/007
|
Mobil 1/2015
|
66,78 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/052
|
Stravné lístky 9/2015
|
588,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/041
|
Mobil 7/2015
|
72,79 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/033
|
Stravné lístky 7/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/034
|
Správa pc siete a údržba VT 5/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/035
|
Spracovanie mzdovej agendy 6/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/036
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
Ševt, a.s. Stredisko školských tlačív |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/037
|
Mobil 6/2015
|
65,87 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/038
|
Nájomné 7/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/039
|
Služby PO a BOZP + zdrav. služba 4-6/2015
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/040
|
upgrade asc agenda 2016
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
ASC Applied Software Consulting s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/042
|
Nájomné 8/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/031
|
Nájomné 6/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/043
|
Správa pc siete a údržba VT 7/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |