|
|
Faktúra |
DF2013/052
|
Spracovanie miezd 5/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/051
|
Správa a údržba VT a siete 5/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
STU COMP |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/050
|
nájomné 6/2013
|
847,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/049
|
Strava 6/2013
|
453,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/048
|
mobil 5/2013
|
66,27 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/047
|
mobil 6/2013
|
83,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/046
|
Kancelárske potreby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/045
|
toner
|
51,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Vladimíra Balážová, Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Zmluva |
z-2013/3
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/044
|
toner
|
65,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Vladimíra Balážová, Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/043
|
Spracovanie miezd 4/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/042
|
Správa a údržba VT a siete 4/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
STU COMP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/041
|
nájomné 5/2013
|
847,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/040
|
Strava 5/2013
|
490,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/039
|
mobil 4/2013
|
76,77 |
s DPH |
|
|
01.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/038
|
Kancelárske potreby
|
54,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/037
|
knihy ANJ
|
292,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Richard Šrobár - Kníhkupectvo Litera |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/036
|
Správa a údržba VT a siete 3/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
STU COMP |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/035
|
Spracovanie miezd 3/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/034
|
karty ISIC EURO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
EMtest-SK s. r. o. |
|
|
|
08.04.2013 |