|
Zmluva |
z-2015/3
|
Dodatok k zmluve o spolupráci zo 7.8.2014
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
TransData s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Zmluva |
z-2015/4
|
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo 7.8.2014
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
TransData s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/024
|
Stravné lístky 4/2015
|
447,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/031
|
Nájomné 5/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
z-2015/2
|
Smlouva o spolupráci - certifikace vzdělávacího subjektu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
International Education Society Ltd. - organizační složka |
|
Ing. Gabriela Pažická |
riaditeľka školy |
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/08
|
publikácie - zákony
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/030
|
publikácie - zákony
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Poradca podnikateľa.spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/029
|
Spracovanie mzdovej agendy 4/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/028
|
Stravné lístky 5/2015
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/027
|
Správa pc siete a údržba VT 4/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/026
|
Mobil 4/2015
|
66,17 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/025
|
Správa pc siete a údržba VT 3/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/023
|
Služby PO a BOZP 1-3/2015
|
82,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2015 |
BENMAR s.r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/022
|
Lyžiarský výcvik 9.-13.2.2015
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
T.C.T. spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/021
|
Mobil 3/2015
|
69,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/020
|
Nájomné 4/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/019
|
Spracovanie mzdovej agendy 3/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/07
|
pracovný obed
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Penzión Kamélia |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj2015/06
|
toner
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Abctonery.sk |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/018
|
Správa pc siete a údržba VT 3/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
STU COMP |
|
|
|
22.10.2015 |