Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2015/008 diaľkovvý ovládač pre projektor BENQ 64,00 s DPH STU COMP 21.10.2015
Faktúra DF2015/009 Spracovanie mzdovej agendy 1/2015 130,00 s DPH TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 21.10.2015
Faktúra DF2015/010 publikácia Manažment školy 68,85 s DPH RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe 21.10.2015
Faktúra DF2015/011 súťaz Matematický klokan 56,00 s DPH Talentída, n.o., P.O.BOX 65 21.10.2015
Faktúra DF2015/012 Stravné lístky 3/2015 477,00 s DPH Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 21.10.2015
Faktúra DF2015/013 Nájomné 3/2015 1 000,00 s DPH Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 21.10.2015
Faktúra DF2015/014 školské tlačivá s DPH Ševt, a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/015 Mobil 2/2015 s DPH Slovak Telekom a.s. 21.10.2015
Faktúra DF2015/016 Spracovanie mzdovej agendy 2/2015 130,00 s DPH TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 21.10.2015
Faktúra DF2015/017 Správa pc siete a údržba VT 3/2015 300,00 s DPH STU COMP 21.10.2015
Faktúra DF2015/018 Spracovanie mzdovej agendy 3/2015 130,00 s DPH TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 21.10.2015
Faktúra DF2015/019 Nájomné 4/2015 1 000,00 s DPH Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 21.10.2015
s DPH 21.10.2015
Faktúra DF2015/052 Stravné lístky 9/2015 588,00 s DPH Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 21.10.2015
Faktúra DF2015/066 Spracovanie mzdovej agendy 9/2015 130,00 s DPH TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 21.10.2015
Faktúra DF2015/065 poistenie malých a stredných podnikateľov 12/2015 - 11/2016 208,00 s DPH 5230005842 Generali Poisťovňa, a.s., Kontaktné centrum 0850 111 117 21.10.2015
Faktúra DF2015/064 členské september 2015 (ISIC 2ks, známky 10ks) 108,00 s DPH CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 21.10.2015
Faktúra DF2015/063 správne poplatky 9-12/2015 145,20 s DPH International Education Society Ltd. (IES) 21.10.2015
Faktúra DF2015/062 Stravné lístky 10/2015 567,00 s DPH Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 21.10.2015
Faktúra DF2015/061 Správa pc siete a údržba VT 9/2015 300,00 s DPH STU COMP 21.10.2015
zobrazené záznamy: 721-740/748