|
|
Faktúra |
DF2013/055
|
Strava 7/2013
|
31,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/056
|
Správa a údržba VT a siete 6/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
STU COMP |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/057
|
Správa a údržba VT a siete 6/2013
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
STU COMP |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/058
|
nájomné 7/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/059
|
Spracovanie miezd 6/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2011/144
|
telefon
|
93,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/142
|
drobný majetok
|
376,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
EDIS s.r.o. |
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2013/083
|
Evidencia KM HDDWD 2,5´500 GB i.č. 743, Ramček IDEC i.č.718
|
61,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2011/100
|
Nájomné 9/2011
|
969,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/092
|
Odborné časopisy
|
37,01 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
22.09.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/093
|
Toner
|
176,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Vladimíra Balážová |
|
|
|
22.09.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/094
|
ISIC karty
|
524,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/105
|
softwér - rozšírenie OLYMP
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
KROS a.s. |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/098
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/101
|
telefon
|
143,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
T-MOBILE Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/099
|
Nájomné 9/2011
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/102
|
Nájomné 10/2011
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/089
|
knihy AJ
|
708,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.09.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/103
|
Nájomné 10/2011
|
969,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/104
|
Strava 10/2011
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Šoška Jozef, Ing. GASTRO - TEX |
|
|
|
03.10.2011 |