Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2011/029	obstaranie toneru	51,84	s DPH			28.03.2011	Vladimíra Balážová				29.3:2011
	Faktúra	DF2011/030	Služby	190,80	s DPH			28.03.2011	Mediatel				29.3:2011
	Faktúra	DF2015/030	publikácie - zákony	8,10	s DPH			05.05.2015	Poradca podnikateľa.spol. s r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/023	Služby PO a BOZP 1-3/2015	82,80	s DPH			04.04.2015	BENMAR s.r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/024	Stravné lístky 4/2015	447,00	s DPH			09.05.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/025	Správa pc siete a údržba VT 3/2015	300,00	s DPH			09.04.2015	STU COMP				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/026	Mobil 4/2015	66,17	s DPH			01.05.2015	Slovak Telekom a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/027	Správa pc siete a údržba VT 4/2015	300,00	s DPH			03.05.2015	STU COMP				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/028	Stravné lístky 5/2015	420,00	s DPH			04.05.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/029	Spracovanie mzdovej agendy 4/2015	130,00	s DPH			05.05.2015	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/032	Stravné lístky 6/2015	552,00	s DPH			01.06.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/031	Nájomné 5/2015	1 000,00	s DPH			07.05.2015	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/021	Mobil 3/2015	69,56	s DPH			01.04.2015	Slovak Telekom a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/033	Mobil 5/2015	63,37	s DPH			01.06.2015	Slovak Telekom a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/034	predplatné mesačníka "1000 riešení" 2015	18,00	s DPH			01.06.2015	PORADCA, s.r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/035	Nájomné 6/2015	1 000,00	s DPH			02.06.2015	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/036	Správa pc siete a údržba VT 5/2015	300,00	s DPH			03.06.2015	STU COMP				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/037	Spracovanie mzdovej agendy 5/2015	130,00	s DPH			03.06.2015	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/038	prenájom zariadení a riešení	25,20	s DPH			15.06.2015	DATALAN, a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/039	Nájomné 7/2015	1 000,00	s DPH			01.07.2015	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				22.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/748