Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	Obj2015/01	toner	46,01	s DPH			12.01.2015	Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S				16.10.2015
	Faktúra	DF2015/001	Stravné lístky 1/2015	386,23	s DPH			08.01.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Zmluva	z-2015/1	Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu		s DPH		550/2015	08.01.2015	NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)		Ing. Gabriela Pažická	riaditeľka školy	14.01.2015
	Faktúra	DF2014/105	Správa pc siete a údržba VT 12/2014	300,00	s DPH			31.12.2014	STU COMP				31.12.2014
	Faktúra	DF2014/106	Spracovanie mzdovej agendy 12/2014	130,00	s DPH			31.12.2014	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				31.12.2014
	Faktúra	DF2014/107	Mobil 12/2014	67,57	s DPH			31.12.2014	T-MOBILE Slovensko, a.s.				31.12.2014
	Faktúra	DF2014/108	Členské ISIC 12/2014	49,00	s DPH			31.12.2014	CKM SYTS				31.12.2014
	Faktúra	DF2014/109	Služby PO 10-12/2014	54,00	s DPH			31.12.2014	BENMAR s.r.o.				31.12.2014
	Zmluva	z-2014/16	Dodatok č.2 k zmluve č. 20100901a o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby (zo dňa 31.8.2010)	45.00/3mesiace	s DPH			22.12.2014	BENMAR, s.r.o.		Ing. Gabriela Pažická	riaditeľka školy	23.12.2014
	Faktúra	DF2014/104	Program Olymp	115,20	s DPH			19.12.2014	KROS a.s.				22.12.2014
	Faktúra	DF2014/103	Program Omega	88,08	s DPH			19.12.2014	KROS a.s.				22.12.2014
	Faktúra	DF2014/102	Predplatné "Pracovná zdravotná služba a jej dokumentácia"	11,00	s DPH			17.12.2014	RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe				18.12.2014
	Faktúra	DF2014/101	Karty ISIC/EURO	14,00	s DPH			15.12.2014	TransData, s.r.o.				16.12.2014
	Objednávka	Obj2014/17	publikácia	16,00	s DPH			12.12.2014	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o,				15.10.2015
	Faktúra	DF2014/100	Spracovanie mzdovej agendy 11/2014	130,00	s DPH			09.12.2014	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				10.12.2014
	Faktúra	DF2014/099	Predplatné "Právny kuriér pre školy"	119,00	s DPH			03.12.2014	RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe				04.12.2014
	Faktúra	DF2014/098	Mobil 11/2014	86,19	s DPH			01.12.2014	T-MOBILE Slovensko, a.s.				02.12.2014
	Faktúra	DF2014/097	Nájomné 12/2014	1 000.00	s DPH			01.12.2014	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				02.12.2014
	Faktúra	DF2014/095	Stravné lístky 12/2014	354,29	s DPH			01.12.2014	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				02.12.2014
	Faktúra	DF2014/096	Správa pc siete a údržba VT 11/2014	300,00	s DPH			01.12.2014	STU COMP				02.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/748