Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	z-2015/3	Dodatok k zmluve o spolupráci zo 7.8.2014		s DPH			18.05.2015	TransData s.r.o.		Ing. Gabriela Pažická	riaditeľka školy	22.05.2015
	Zmluva	z-2015/4	Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo 7.8.2014		s DPH			18.05.2015	TransData s.r.o.		Ing. Gabriela Pažická	riaditeľka školy	22.05.2015
	Faktúra	DF2015/024	Stravné lístky 4/2015	447,00	s DPH			09.05.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/031	Nájomné 5/2015	1 000,00	s DPH			07.05.2015	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				22.10.2015
	Zmluva	z-2015/2	Smlouva o spolupráci - certifikace vzdělávacího subjektu		s DPH			06.05.2015	International Education Society Ltd. - organizační složka		Ing. Gabriela Pažická	riaditeľka školy	13.05.2015
	Objednávka	Obj2015/08	publikácie - zákony	8,10	s DPH			05.05.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.				16.10.2015
	Faktúra	DF2015/030	publikácie - zákony	8,10	s DPH			05.05.2015	Poradca podnikateľa.spol. s r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/029	Spracovanie mzdovej agendy 4/2015	130,00	s DPH			05.05.2015	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/028	Stravné lístky 5/2015	420,00	s DPH			04.05.2015	Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/027	Správa pc siete a údržba VT 4/2015	300,00	s DPH			03.05.2015	STU COMP				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/026	Mobil 4/2015	66,17	s DPH			01.05.2015	Slovak Telekom a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/025	Správa pc siete a údržba VT 3/2015	300,00	s DPH			09.04.2015	STU COMP				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/023	Služby PO a BOZP 1-3/2015	82,80	s DPH			04.04.2015	BENMAR s.r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/022	Lyžiarský výcvik 9.-13.2.2015	324,00	s DPH			03.04.2015	T.C.T. spol. s r.o.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/021	Mobil 3/2015	69,56	s DPH			01.04.2015	Slovak Telekom a.s.				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/020	Nájomné 4/2015	1 000.00	s DPH			01.04.2015	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia				22.10.2015
	Faktúra	DF2015/019	Spracovanie mzdovej agendy 3/2015	130,00	s DPH			01.04.2015	TOPUS - Ing. Turiaková Antónia				22.10.2015
	Objednávka	Obj2015/07	pracovný obed		s DPH			19.03.2015	Penzión Kamélia				16.10.2015
	Objednávka	Obj2015/06	toner	28,00	s DPH			17.03.2015	Abctonery.sk				16.10.2015
	Faktúra	DF2015/018	Správa pc siete a údržba VT 3/2015	300,00	s DPH			10.03.2015	STU COMP				22.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/748