|
|
Faktúra |
DF2013/103
|
knihy ANJ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Richard Šrobár - Kníhkupectvo Litera |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/102
|
karty ISIC EURO
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2013 |
EMtest-SK s. r. o. |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/07
|
preukazy ITIC
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/101
|
toner
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Wonka s.r.o, Sládkovičova 210/50,Bojnice 972 01 |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/06
|
toner
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/099
|
nájomné 11/2013
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
nájomné 12/2013
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/098
|
Strava 11/2013
|
444,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
GASTRO - TEX, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/097
|
Spracovanie miezd 10/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS, Nanterská 3711/25, 010 08 Žilina |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/095
|
Správa a údržba VT a siete 10/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
STU COMP |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/096
|
mobil 10/2013
|
70,96 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/094
|
Kancelárske potreby, centové vyrovnanie
|
38,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/093
|
Drobný majetok i.č 734 dvierka na policu v RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/092
|
knihy SJL
|
11,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/091
|
tréningové služby
|
39,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ZUAMA, s.r.o., Horný Val 12/25 010 01, Žilina. |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/090
|
Spracovanie miezd 9/2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Ing. Antónia Turiaková TOPUS |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/089
|
ISIC karty 9-12/2013, známky 9-12/2013 2ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
CKM Združenie pre študentov, mláež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/088
|
zálohovanie dát
|
21,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
Obj2013/05
|
toner
|
85,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/087
|
Služby PO a BOZP 7-9/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
BENMAR, s.r.o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina |
|
|
|
04.10.2013 |